中共泽普县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实违反党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院有关行政监察工作决定，监督检查各乡镇、政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律、法规和决议、命令的情况。

3、负责检查并处理县直各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监祭对象违纪行为的检举、控告。

5、负责制订全县党风党纪教育计划和有关维护党纪的决定；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

8、为县委、县政府研究制定全县党风廉政建设和反腐败工作的意见及措施、办法。

9、负责人民群众来信来访的接待和处理工作。

10、承办县委、县政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县纪律检查委员会2019年度，实有人数0人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县纪律检查委员会部门决算包括：新疆喀什地区泽普县纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入554.64万元，与上年相比，减少56.73万元，下降9.28%，主要原因是：县本级项目“走读式”谈话室建设减少。本年支出554.64万元，与上年相比，减少56.01万元，下降9.17%，主要原因是：县本级项目“走读式”谈话室建设减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入554.64万元，其中：财政拨款收入554.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出554.64万元，其中：基本支出471.74万元，占85.05%；项目支出82.91万元，占14.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入554.64万元，与上年相比，减少40.09万元，下降6.74%，主要原因是：县本级项目“走读式”谈话室建设减少。财政拨款支出554.64万元，与上年相比，减少40.09万元，下降6.74%，主要原因是：县本级项目“走读式”谈话室建设减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数393.79万元，决算数554.64万元，预决算差异率40.85%，主要原因是：年中追加增加项目4个，涉及金额82.9万元，在职人员新增5人。财政拨款支出年初预算数393.79万元，决算数554.64万元，预决算差异率40.85%，主要原因是：年中追加增加项目4个，涉及金额82.9万元，在职人员新增5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出554.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2011101行政运行支出393.22万元；

   2011102一般行政管理事务支出10万元；

   2011199其他纪检监察事务支出52.91万元；

   2040499其他检察支出20万元；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.90万元；

   2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.52万元；

   2210201住房公积金支出32.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出471.74万元，其中：

人员经费422.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费48.91万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.37万元，比上年减少20.22万元，降低43.4%，主要原因是合理压减三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国境费；公务用车购置及运行维护费支出15.50万元，占58.78%，比上年减少19.64万元，降低55.89%，主要原因是2018年购置执法执勤车一辆；公务接待费支出10.88万元，占41.26%，比上年减少0.57万元，降低4.98%，主要原因是例行节约，接待人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、保险费、过路费、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费10.88万元，开支内容包括国内公务接待支出10.88万元。单位全年安排的国内公务接待158批次，1220人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.37万元，决算数26.37万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国境费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置数；公务用车运行费预算数15.50万元，决算数15.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数10.88万元，决算数10.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区泽普县纪律检查委员会机关运行经费支出48.91万元，比上年增加8.48万元，增长20.97%，主要原因是本年新增派驻组办公设备购置费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.57万元。

授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值73.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车;；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金82.91万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》