中共泽普县纪律检查委员会2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

概况

一、主要职能

中共泽普县纪律检查委员会履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主管党的纪律检查工作。主管全县行政监察工作。负责全县反腐败抓源头工作的组织协调。负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究，拟定有关政策规定，制定有关党内法规的实施办法；承办县委、县政府有关规范性文件的起草工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室，案件调查室，执法监察室，纠风办、效能监察室，宣教室宣传部，党风政

风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室），信访室，案件监督管理室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，案件审理室，县委巡察办。

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会部门编制数41人，实有人数45人，其中：在职32人，增加6人；退休13人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

496.51 201 一般公共服务支出

392.91

　　 一般公共预算

496.51 202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费（财政专户）

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

67.52

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

36.08

222 粮油物资储备支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

小 计

496.51

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

收 入 总 计

496.51

支 出 合 计

496.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余

（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

中共泽普县纪律检查委员会（本级）

496.51

496.51

201

一般公共服务支出

392.91

392.91

11

纪检监察事务

392.91

392.91

201

11

01

行政运行（纪检监察事务）

392.91

392.91

208

社会保障和就业支出

67.52

67.52

05

行政事业单位养老支出

67.52

67.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴

费支出

45.01

45.01

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支

出

22.51

22.51

221

住房保障支出

36.08

36.08

02

住房改革支出

36.08

36.08

221

02

01

住房公积金

36.08

36.08

合计

496.51

496.51

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

中共泽普县纪律检查委员会（本级）

496.51

496.51

201

一般公共服务支出

392.91

392.91

11

纪检监察事务

392.91

392.91

201

11

01

行政运行（纪检监察事务）

392.91

392.91

208

社会保障和就业支出

67.52

67.52

05

行政事业单位养老支出

67.52

67.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.01

45.01

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

22.51

22.51

221

住房保障支出

36.08

36.08

02

住房改革支出

36.08

36.08

221

02

01

住房公积金

36.08

36.08

合计

496.51

496.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

财 政 拨 款 收 入

财 政 拨 款 支 出

项 目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款（补助）

496.51 201 一般公共服务支出

392.91

392.91

　　 一般公共预算

496.51 202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

67.52

67.52

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

36.08

36.08

222 粮油物资储备支出

224 灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230 转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

收 入 总 计

496.51

支 出 总 计

496.51

496.51

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

项 目

一 般 公 共 预 算 支 出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小 计

基 本 支 出

项 目 支 出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

中共泽普县纪律检查委员会（本级）

496.51

496.51

201

一般公共服务支出

392.91

392.91

11

纪检监察事务

392.91

392.91

201

11

01

行政运行（纪检监察事务）

392.91

392.91

208

社会保障和就业支出

67.52

67.52

05

行政事业单位养老支出

67.52

67.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.01

45.01

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

22.51

22.51

221

住房保障支出

36.08

36.08

02

住房改革支出

36.08

36.08

221

02

01

住房公积金

36.08

36.08

合计

496.51

496.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小 计

人员经费

公用经费

类

款

**

**

**

1

2

3

301

工资福利支出

452.19

452.19

301

30101

基本工资

130.65

130.65

301

30102

津贴补贴

173.38

173.38

301

30103

奖金

10.89

10.89

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.01

45.01

301

30109

职业年金缴费

22.51

22.51

301

30110

职工基本医疗保险缴费

24.92

24.92

301

30111

公务员医疗补助缴费

6.76

6.76

301

30112

其他社会保障缴费

1.99

1.99

301

30113

住房公积金

36.08

36.08

302

商品和服务支出

32.68

32.68

302

30201

办公费

22.68

22.68

302

30231

公务用车运行维护费

10

10

303

对个人和家庭的补助

11.64

11.64

303

30302

退休费

10.01

10.01

303

30305

生活补助

0.89

0.89

303

30309

奖励金

0.74

0.74

合计

496.51

463.83

32.68

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款 项

** ** **

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年未安排项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

10

10

10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

单位：万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编

码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

**

**

**

**

1

2

3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算496.51万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会收入预算496.51万元，其中：一般公共预算496.51万元，占100%，比上年增加95.7万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度政府性基金无预算安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年支出预算496.51万元，其中：基本支出496.51万元，占100%，比上年增加95.7万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度无项目支出预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算496.51万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款496.51万元，比上年执行数减少58.13万元，下降10.48%。主要原因是：部分年中专项未告知，不列入年初预算拨款安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）392.91万元，占79.13%。

2.社会保障和就业支出（类）67.52万元，占13.6%。

3.住房保障支出（类）36.08万元，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2020年预算数为392.91万元，比上年执行数减少0.31万元，下降0.08%，主要原因是：人员增减变动后，设计上年度人员补发工资0.31万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为45.01万元，比上年执行数增加2.11万元，增长4.92%，主要原因是：人员增加5人，养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为22.51万元，比上年执行数增加18.99万元，增长539.49%，主要原因是：人员增加5人，职业年金缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为36.08万元，比上年执行数增加3.98万元，增长12.4%，主要原因是：人员增加5人，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出496.51万元，其中：人员经费463.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费32.68万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定等方面；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.00万元，主要原因是2018年度自治区纪委监委配备执法执勤用车一辆，车辆运行维护费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，接待人数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委-员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.68万元，比上年预算增加6.13万元，增长23.09%。主要原因是办公经费及车辆交通费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值73.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值24.99万元；其他车辆3辆，价值48.53万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                          新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县纪律检查委员会

                                                                                 2020年02月06日