岳普湖县审计局党组落实县委第三巡视组常规巡察反馈意见整改情况公告

  按照县委统一安排部署，2020年7月16日至7月27日，县委第三巡察组对审计局进行了常规巡察。2021年1月18日，县委第三巡察组反馈了巡察情况。指出了我单位在政治站位不高，思想认识不到位、党组落实审计主体责任不到位、全面从严治党主体责任压力传导不够、党的建设缺失四个方面的问题。审计局党组高度重视，第一时间召开巡察反馈问题整改专题会议。按照《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、政治站位不高、思想认识不到位方面

（一）政治理论学习入脑入心不够，学深悟透有欠缺。

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、自治区党委、地委、县委有关会议精神等内容不够扎实，个别党员干部对“一个目标”“三个实”“四个不摘帽”、党的基本制度等应知应会知识不清楚，对《审计法》《审计条例》有关内容不掌握。

整改情况：一是我局按照《审计局领导干部学习制度》，制定学习计划。每周五对十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以专题学习、集中学习、个人自学的方式进行了系统学、反复学,筑牢审计干部思想根基，将理论成果转化为推动审计工作的助力。截止目前共学习14次。二是常态化落实周三业务学习，与时俱进，不断加强审计干部脱贫攻坚成果拓展与乡村振兴有效衔接方面政策法规学习，不断提高审计业务能力。截止目前共学习14次。三是严格按照县委工作安排部署和局机关工作实际，积极开展“第一种形态”进行谈话提醒。截止目前共谈话3次。

完成情况：已完成，长期坚持。

2.督促外派审计干部学习教育不实。虽然在外出审计过程中按要求成立了临时党支部，但是在实际中未按要求开展各项组织活动，学习也仅仅是返回单位后补笔记。

整改情况：我局健全完善了外派审计干部学习制度，按学习计划，积极开展党内政治生活，具体学习由审计组组长负责组织。相关资料，回归单位时报局办公室存档备查。

完成情况：已整改，长期坚持。

（二）保密工作重要性认识不够、保密意识不强。

1.对失密造成的危害性、泄密途径的多样性认识不到位，保密室防盗门经常长时间敞开的情况。

整改情况：一是每月常态化对全体干部进行保密教育，并对保密工作进行安排部署。严格落实涉密电脑不联网、联网电脑不涉密制度。二是每月常态化开展保密知识学习和保密知识测试一次，截止目前共开展学习4次、保密测试4次。三是制定了《审计局保密工作制度》。明确保密员保密职责。

完成情况：已整改，长期坚持。

2.对电脑等办公设备进行保密和防范的能力意识不强、措施不力。

整改情况：一是每月常态化开展保密知识学习和保密知识测试一次，截止目前共开展学习4次、保密测试4次。二是制定了《审计局保密工作制度》，明确保密人员和保密职责。办公室不定期对各股室的电脑定期排查。

完成情况：已整改，长期坚持。

二、党组落实审计主体责任不到位方面

（一）落实党对审计工作重大决策部署有偏差。

1.党组对审计全覆盖统筹安排不够，落实审计监督全覆盖目标有差距。局党组虽然制订了年度审计计划，但是对全县党政领导干部和国有企业领导任职期间履行经济责任、领导干部自然资源资产管理责任、企业资产负债损益情况的审计未达到全覆盖。

整改情况：一是根据县委、政府工作安排和审计局实际，制定《2021年度审计工作计划》和《2021年度经济责任审计工作计划》。二是严格按照《岳普湖县审计局三级复核制度》对审计质量严格把关。三是常态化落实周五政治理论学习。不断提高审计干部政治站位，深入理解审计全覆盖内涵。截止目前共学习14次。

完成情况：已整改，长期坚持。

2.党组对审计质量把关不严，虽制定“三级复核制度”，但是未严格落实。在审核过程中相关人员只是按照流程签字，未对报告内容进行审核。

整改情况：一是常态化落实周三业务学习，与时俱进，不断加强审计干部对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策法规。截止目前，共学习14次。二是进一步完善《岳普湖县审计局三级复核制度》，严格审计流程确保审计质量。

完成情况：已整改，长期坚持。

（二）落实财务工作改革精神不到位。

1.大多数干部对审计业务工作不熟练，主动作为意识不强，遇事“等靠问”思想严重，个别老干部依旧在审计工作中不能独挡一面，不能独立的牵头完成审计项目。

整改情况：一是常态化落实周三业务学习，与时俱进，不断加强审计干部对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策法规。截止目前，共学习14次。二是进一步完善《岳普湖县审计局三级复核制度》，严格审计流程确保审计质量。审计质量纳入年底干部考核指标，对考核末尾的同志运用“第一种形态”进行谈话提醒。

完成情况：已整改，长期坚持。

2.深入基层调研指导少，不能及时掌握基层第一手资料，结合实际贯彻党的路线方针政策有欠缺。2017年以来未深入基层开展调研工作。

整改情况：常态化落实周五政治理论学习。不断提高审计干部政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导基层调研。截止目前共调研2次。

完成情况：已整改，长期坚持。

3.组织培训不及时、主动寻找解决问题办法不多、思路不广。在单位人员不足、审计工作不能达到全覆盖的情况下，未能加强对各级财务人员的培训，部分财务人员经验不足，自查流于形式，不能有效发挥自查、互相监督的作用。

整改情况：一是常态化落实周三业务学习，与时俱进，不断加强审计干部对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接相关政策法规，促进干部业务能力和素质的提升。截止目前共学习14次。二是严格落实财务月报制度。单位每月召开一次局党组会议听取财务人员汇报上月财务收支情况及本月财务支出计划并研究涉及财务重大事项。截止目前共召开局党组会议3次。三是我局财务分管领导已开通手机短信服务，确保每笔开支都公开透明，并且每季度将本单位财务收支情况进行公开。

完成情况：已完成，长期坚持。

（三）审计能力建设与新时代审计工作要求仍有差距。

1.政治站位不高，发挥审计监督作用不充分。围绕县委中心工作和各项政策落实方面的审计力度不足，做好“审计后半篇文章”不到位，针对个别单位审计反馈问题不整改、整改不及时的情况不闻不问。

整改措施：一是每周对十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以专题学习、集中学习、个人自学的方式进行了系统学、反复学,筑牢审计干部思想根基，将理论成果转化为推动审计工作的助力。截止目前共学习14次。二是将被审计单位问题整改监督责任压实到审计人员，对问题整改情况进行跟踪，确保真整改、改到位。针对整改难以推动的问题逐级进行上报。

完成情况：已完成，长期坚持。

2.落实上级审计要求不到位。审计干部对审计中发现的问题综合分析研判不够，在深入分析、树立质量立审、质量强审意识方面力度不足。

整改情况：一是审前组织审计组成员认真学习领会审计方案要求，确定审计目标和重点，并制定实施方案，进行责任分解，压实责任。二是将被审计单位问题整改监督责任压实到审计人员，对问题整改情况进行跟踪，确保真整改、改到位。针对整改难以推动的问题逐级进行上报。三是进一步完善《岳普湖县审计局三级复核制度》，严格审计流程确保审计质量。审计质量纳入年底干部考核指标，对考核末尾的通知运用第一种形态进行谈话提醒。

完成情况：已完成，长期坚持。

（四）工作中存在漏洞，压力传导缺失。

整改情况：我单位已根据领导班子人员调整情况，及时研究制定党组班子成员责任分工并做好工作交接，确保责任层层压实。

完成情况：已完成，长期坚持。

三、全面从严治党主体责任压力传导不够。

（一）管党治党宽松软，党组履行党风廉政建设主体责任意识不强。

1.领导班子成员“一岗双责”意识淡薄，没能真正担负起对分管工作的党风廉政建设监管责任，个别班子成员对“一岗双责”的内容不清楚。

整改情况：一是我局已根据局机关实际情况研究制定全面从严治党党组主体责任分解方案、第一负责人责任清单、班子成员“一岗双责”责任清单。将全面从严治党责任压实到人。二是我局每月对局机关党风廉政建设工作进行研究部署，充分运用“第一种形态”与干部提醒谈话3次。不断提高审计干部廉洁执纪意识。

完成情况：已完成，长期坚持。

2.“三重一大”制度执行落实不到位。

整改情况：我局已完善《审计局“三重一大”工作制度》，对本单位重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金支出事项，召开党组会研究讨论。截止目前，局党组会议共召开“三重一大”会议3次，讨论研究本单位财务支出和专项审计事项和干部岗位设置调整事宜。

完成情况：已完成，长期坚持。

3.干部工作作风不扎实。对干部监督管理力度不够，未起到抓早抓小、防微杜渐的作用，个别领导干部担当意识不强、大局意识不强，工作推诿、主动担当意识不足。

整改情况：一是每周对十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以专题学习、集中学习、个人自学的方式进行了系统学、反复学,提高全体党员领导干部担当意识、大局意识。截止目前共学习14次。二是局机关主要负责人与班子成员常态化运用“第一种形态”对干部进行谈话。截止目前共谈话3次，充分发挥对干部的监督监管责任，确保起到抓早抓小、防微杜渐的作用。

完成情况：已整改，长期坚持。

4.未常态化坚持党风廉政教育，常态化警示教育不够。警示教育仅限于完成上级要求，被动应付，未在重要节点、重要岗位以及对各单位财务人员开展有针对性的廉政警示教育，引导干部严守纪律，警钟长鸣。

整改情况：常态化开展警示教育工作4次，并组织干部进行发声亮剑，对照警示教育案例查摆自身问题及时纠正。针对重要节日、重要岗位、关键人员召开专题会议进行工作安排与提醒。

完成情况：已完成，长期坚持。

（二）财务制度执行不到位。

1.2017年收“岳普湖县审计局2017至2019年度组织社会中介机构审计政府投资建设项目”资金未开具收款收据，涉及金额28万元。

整改情况：我局已将2017年投标保证金收款收据，已作为财务附件，补订记账凭证之中。

完成情况：已整改。

2.2018年在没有填写出差单的情况下支付差旅费，涉及金额2928元的问题。

整改情况：经自查，造成该问题的原因是凭证管理不善导致出差单脱落。我局已将脱落差旅单已补全、粘牢。

完成情况：已整改。

3.2017年至2019年支付投标保证金、办公费等费用，附件金额为4.23万元，记账凭证为6.28万元，差额为2.05万元的问题。

整改情况：我局已通过银行补齐回单2万元。其中：2017年5月、6月收退投标保证金各1万元；2019年征订《中国纪检监察》杂志，未取得发票，已向县纪委出具证明说明。

完成情况：已完成，长期坚持。

四、党的建设缺失方面

1.党建工作责任制压力传导不够，党建工作不深不细，存在“重业务、轻党建”倾向。党组未能真正做到党建工作与业务工作同要求、同部署、同落实，党建工作“第一责任人”的责任意识不强；个别党员干部对单位是否成立党组织不清楚。

整改情况：一是每周五对十九届五中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，以专题学习、集中学习、个人自学的方式进行了系统学、反复学,筑牢审计干部思想根基，将理论成果转化为推动审计工作的助力。截止目前共学习14次。二是健全完善外派审计干部学习制度，按学习计划，积极开展党内政治生活完成学习任务，具体学习由审计组组长负责组织。相关资料，回归单位时报局办公室存档备查。

完成情况：已完成，长期坚持。

2.落实“三会一课”、组织生活会等制度不实，谈心谈话制度执行未做到常态化。落实“三会一课”组织生活会等制度不到位；班子成员及党员干部相互之间开展谈心谈话少，对党员干部的思想状况掌握不深入。

整改情况：一是严格落实《岳普湖县审计局三会一课制度》，截止目前我局已召开支部委员会4次、支部党员大会1次、党课3次、主题党日活动4次、组织生活会1次、民主生活会2次。二是班子成员充分运用“第一种形态”与干部进行提醒谈话3次，不断提高审计干部廉洁执纪意识。

完成情况:已整改，长期坚持。

3.党建带团建意识不强。未对单位借调的青年干部定期开展教育培训，使之游离于团组织之外。党员日常管理不规范、党员发展不及时。单位党员干部肖建强2018年辞职，但至今党组关系未转出；2017年至今审计局只发展一名党员。

整改情况：一是积极发挥党建带团建作用，对本单位团员干部定期进行培训，截止目前发展入党对象2名。二是持续开展党史学习，截止目前学习党史16天，共学习党史29章。三是针对辞职党员干部肖建强党组织关系未转出问题，已将其党组织关系转至团结路社区党支部。

完成情况：已整改，长期坚持。

以上是我局开展巡视反馈意见整改工作的基本情况，下一步我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大按制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，不断将审计局各项工作引向深入，为加快推动岳普湖社会经济高质量发展凝聚力量。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0998-6995832；邮编844400。

岳普湖县审计局党组

2021年4月13日