新疆维吾尔自治区喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年预算公开

第一部分 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年喀什地区中共莎车县纪律检查委员会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年喀什地区中共莎车县纪律检查委员会预算情况说明

一、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 

六、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会概况  

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作；

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

3、在县委领导下组织开展巡察工作；

4、负责全县监察工作；

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

6、负责组织协调全面从严治党、防风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出纪检监察制度建设计划和建议，修改全县纪检监察工作措施、办法；

8、负责配合地区纪委监委做好与其他县（市）组织的反腐败交流、合作，督促有关单位做好相关工作；

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；加强县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇（街道、 管委会）纪委（纪工委）、县委管理的各类学校、国有企业纪检监察机构领导班子建设；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；

10、完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。 

二、机构设置及人员情况

喀什地区中共莎车县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个处室。分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、案件监 督管理室。

喀什地区中共莎车县纪律检查委员会编制数 126，实有人数132 人，其中：在职 116 人，增加 24 人；退休 16 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

第三部分 2021 年喀什地区中共莎车县纪律检查委员会预 算情况说明 

一、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，喀什地区中共莎车县纪律检查 委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管 理。收支总预算 1599.37 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入。 支出预算包括：一般公共服务支出， 社会保障和就业 支出， 住房保障支出。

二、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 收 入预算情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会收入预算 1599.37 万元，其中： 一般公共预算 1599.37 万元，占 100.00%,比上年预算增 加 320.34 万元，主要原因是 2019 年新成立 6 个派驻组及 1 个派出纪工委，根据人员编制及上级纪委监委要求，2020 年 人员全部配备到位。2020 年新调入干部 24 人，工资福利及 日常公用经费相应增加。 政府性基金预算未安排。 

三、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 支出预算情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年支出预算 1599.37 万元，其中： 基本支出 1599.37 万元，占 100.00%,比上年预算增加 320.34 万元，主要原因是新成立 6 个派驻组及 1 个派出纪工 委，根据人员编制及上级纪委监委要求，2020 年人员全部配 备到位。2020 年新调入干部 24 人，工资福利及日常公用经 费相应增加。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%,比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目。

四、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 1599.37 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算 1599.37 万元。一般公共 预算支出包括：一般公共服务支出 1302.15 万元，主要用于 人员工资及日常公用经费。社会保障和就业支出 162.99 万 元，主要用于单位干部缴纳机关事业单位基本养老保险。住 房保障支出 134.22 万元，主要用于单位干部缴纳住房公积 金。 

五、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算拨款合计 1599.37 万元，其中：基本支出 1599.37 万元， 比上年预算增加 320.34 万元，增长 25.05%。主要原因是： 新调入干部人员工资增加，公务员职级并行工资基数调整。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万 元，增长（下降）0.00%。主要原因是：新调入干部人员工 资增加，公务员职级并行工资基数调整。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）1302.15 万元，占 81.42%。 2、社会保障和就业支出（类）162.99 万元，占 10.19%。 3、住房保障支出（类）134.22 万元，占 8.39%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出 201(类)纪检监察事务 11(款)行 政运行（纪检监察事务）01(项)：2021 年预算数为 1302.15 万元，比上年预算增加 259.38 万元，增长 24.87%，主要原 因是工作需要新调入 24 名干部，干部工资基数调整，工资 普调晋级。 2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 162.99 万元，比上年预算增加 33.27 万元，增 长 25.65%，主要原因是工作需要新调入 24 名干部，干部工资基数调整，工资普调晋级。 3、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积 金 01(项)：2021 年预算数为 134.22 万元，比上年预算增加 27.68 万元，增长 25.98%，主要原因是工作需要新调入 24 名干部，干部工资基数调整，工资普调晋级。 

六、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般 公共预算基本支出情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算基本支出 1599.37 万元， 其中： 人员经费 1546.08 万元，主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助。 公用经费 53.29 万元，主要包括:办公费、取暖费、公 务用车运行维护费。 

七、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 一般公共预算项目支出情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年未安排项 目支出预算,因此为表七空表。

八、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算“三公”经费数为 17.50 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 17.50 万元，公务接待费 0.00 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 0.00 万元，其中：其中：因公出国(境)费增加（减少）0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目。公务用车购置费增加 （减少）0.00 万元，主要原因是我单位没有车辆增减变化。 公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因是我单位 没有车辆增减变化、车辆运行费无影响。公务接待费增加（减 少）0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目。 

九、关于喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年 政府性基金预算拨款情况说明 喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 2021 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 

十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 22 -2021 年，喀什地区中共莎车县纪律检查委员会本级及下 属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 53.29 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 14.18%。 主要原因是人员增加，日常办公室经费增加。 

（二）政府采购情况 2021 年，喀什地区中共莎车县纪律检查委员会政府采购 预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。 2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 

（三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，喀什地区中共莎车县纪律检查委员会 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。 2.车辆 4 辆，价值 113.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 88.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 24.99 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 10.03 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购 置 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上 - 23 -大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）：

（五）其他需说明的事项 无。 

第四部分 名词解释

名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 - 26 -的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

                                                                                                               喀什地区中共莎车县纪律 检查委员会         

2021 年 2 月 4日