新疆喀什地区中共莎车县纪律检查委员会2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协调县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
　　(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委(党组)，各乡镇(街道、管委会)党(工)委、纪委(纪工委)等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众举报，受理党员的控告和申诉；保障党员权利。
　　(3)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区监委、地区监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察等。
　　(4)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
　　(5)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
　　(6)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出纪检监察制度建设计划和建议，修改全县纪检监察工作措施、办法。
　　(7)负责配合地区纪委监委做好与其他县(市)组织的反腐败交流、合作，督促有关单位做好相关工作。
　　(8)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；加强县纪委监委派驻(派出)机构、各乡镇(街道、管委会)纪委(纪工委)、县委管理的各类学校、国有企业纪检监察机构领导班子建设；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
　　(9)完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区中共莎车县纪律检查委员会2022年度，实有人数139人，其中：在职人员124人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区中共莎车县纪律检查委员会部门决算包括：新疆喀什地区中共莎车县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督检查室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、派出直属工委、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,998.62万元，其中：本年收入合计1,998.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少235.77万元，下降10.55%，主要原因是：上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

本年支出总计1,998.62万元，其中：本年支出合计1,998.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少235.77万元，下降10.55%，主要原因是：上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,998.62万元，其中：财政拨款收入1,998.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,998.62万元，其中：基本支出1,934.18万元，占96.78%；项目支出64.43万元，占3.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,998.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,998.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少235.77万元，下降10.55%，主要原因是：上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

财政拨款支出总计1,998.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,998.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少235.77万元，下降10.55%，主要原因是：上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,898.08万元，决算数1,998.62万元，预决算差异率5.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增加，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数1,898.08万元，决算数1,998.62万元，预决算差异率5.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保公积金缴费基数增加，追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,998.62万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少235.77万元，下降10.55%，主要原因是：上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,633.66万元,占81.74%。

2.社会保障和就业支出(类)158.53万元,占7.93%。

3.卫生健康支出(类)89.86万元,占4.50%。

4.住房保障支出(类)116.56万元,占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,569.23万元，比上年决算增加141.33万元，增长9.90%,主要原因是:本年在职人员工资调增，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为62.28万元，比上年决算减少207.46万元，下降76.91%,主要原因是:上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目、赔偿伤亡经费项目、接待费项目资金减少。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.16万元，比上年决算减少158.77万元，下降98.66%,主要原因是:上年度有上级拨付项目资金，本年度县市纪检监察业务经费项目资金减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为15.89万元，比上年决算增加15.89万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员社会保障费在主科目中列支，本年度单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为141.52万元，比上年决算减少25.42万元，下降15.23%,主要原因是:本年度12月机关事业单位基本养老保险未支付。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.12万元，比上年决算减少14.12万元，下降92.65%,主要原因是:本年度12月机关事业单位职业年金未支付。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为71.39万元，比上年决算增加71.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为18.47万元，比上年决算增加18.47万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为116.56万元，比上年决算减少19.55万元，下降14.36%,主要原因是:本年度有退休人员增加，在职人员住房公积金减少。

10.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.53万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.18万元，其中：

人员经费1,892.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费41.64万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算12.35万元，比上年减少36.84万元，下降74.89%，主要原因是：2022年度，严格执行中央八项规定，节约各项经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出12.35万元，占100.00%，比上年减少0.65万元，下降5.00%，主要原因是：2022年度，严格执行中央八项规定，节约各项经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少36.19万元，下降100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费和车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数12.35万元，决算数12.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数12.35万元，决算数12.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区中共莎车县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.64万元，比上年减少0.73万元，下降1.72%，主要原因是：2022年度，严格执行中央八项规定，节约各项经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.48万元。

授予中小企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的80.76%，其中：授予小微企业合同金额11.84万元，占政府采购支出总额的80.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值713.35万元，房屋3,000.05平方米，价值527.81万元。车辆4辆，价值88.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数66.59万元，全年执行数64.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断加强预算执行进度监控力度，完善本单位预算执行管理程序，建立预算执行通报和约谈制度；二是依托财政预算管理一体化系统绩效监控模块，对项目绩效目标实现程度进行实时监控，及时督促落实整改，采取有效措施调整改进，确保项目绩效目标如期完成；三是对上年度部门整体预算绩效及本年度重点项目绩效情况开展自评，及时发现问题，改正问题，并将评价结果作为以后年度预算安排的参考依据，不断优化管理，调整预算资金安排，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是项目的资金使用进度缓慢，资金使用统筹规划还不到位，主要原因是没有及时对资金使用情况作出合理计划安排。下一步改进措施：一是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化；二是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；三是继续对项目资金的使用情况和效益进行跟踪服务、指导检查，切实维护合法权益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》