当前位置：新疆中共喀什市纪律检查委员会 2020年度部门决算公开说明
发布时间：2021-03-01 文章来源：喀什纪检监察网
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
中共喀什市纪律检查委员会紧紧围绕总目标，聚焦高质量发展和换挡提速的工作总要求，一手抓反分裂斗争、维护党的政治纪律，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争、推进全面从严治党向纵深发展，突出监督执纪问责和监督调查处置工作主责主业，狠抓工作落实。
二、机构设置及人员情况
新疆中共喀什市纪律检查委员会2020年度，实有人数128人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员19人。
从部门决算单位构成看，新疆中共喀什市纪律检查委员会部门决算包括：新疆中共喀什市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、党 风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、案件监察一室、案件监察二室、案件监察三室、组宣部、信访室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入1,564.53万元，与上年相比，增加496.04万元，增长46.42%，主要原因是：本年调入 21 人，对应配备办公家具及设备项目经费增加。本年支出1,564.53万元，与上年相比，增加496.04万元，增长46.42%，主要原因是：本年调入 21 人，对应配备办公家具及设备项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入1,564.53万元，其中：财政拨款收入1,564.53万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出1,564.53万元，其中：基本支出1,438.52万元，占91.95%；项目支出126.00万元，占8.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1,564.53万元，与上年相比，增加501.64万元，增长47.20%。主要原因是：本年调入 21 人，对应配备办公家具及设备项目经费增加。财政拨款支出1,564.53万元，与上年相比，增加501.64万元，增长47.20%，主要原因是：本年调入 21 人，对应配备办公家具及设备项目经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,552.51万元，决算数1,564.53万元，预决算差异率0.77%，主要原因是：2020年年终收到地区专款。财政拨款支出年初预算数1,552.51万元，决算数1,564.53万元，预决算差异率0.77%，主要原因是：2020年年终收到地区专款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,564.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011101 行政运行1,079.77万元;
2011102 一般行政管理事务72.73万元;
2011150 事业运行118.76万元;
2011199 其他纪检监察事务支出53.27万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125.54万元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元;
2210201 住房公积金107.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438.52万元，其中：
人员经费1,375.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费62.84万元，包括：电费、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.77万元，比上年减少0.36万元，降低5.05%，主要原因是严控经费支出，公车燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低5.05%，主要原因是严控经费支出，公车燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.77万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维修费、年审费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.88万元，决算数6.77万元，预决算差异率-43.01%，主要原因是：厉行节俭，压减公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数11.88万元，决算数6.77万元，预决算差异率-43.01%，主要原因是：严控经费支出，公车燃油费减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆中共喀什市纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.84万元，比上年增加14.34万元，增长29.57%，主要原因是本年调入21 人，经费支出增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额50.42万元，其中：政府采购货物支出50.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆6辆，价值103.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车、执法监察车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金167.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升全市纪检监察干部整体能力水平；二是营造风清气正的社会气氛；三是对机关办公场所、看守所留置点进行提升改造，保障本单位做好谈话场所建设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。发现的问题及原因：一是项目管理部门和项目负责人对于项目绩效评价重视程度不够，对项目绩效评价结果认可程度不高，绩效评价统筹协调机制不够完善，缺乏整体层面的统筹规划；二是匆忙完成绩效评价，使得评价结果不够客观和真实，不能如实反馈项目成果和效果。没有发挥科技创新和发展的作用。下一步改进措施：一是在接到这个项目时,首先是确定目标、定义范围与边界,这在任何项目都是最重要的,这点在这个项目上难度不大,目标明确、边界也非常清晰，其次是搜集资料；二是通过这种梳理我们经常能够发现一些问题,有些职能是重叠的,还有些遗漏的,这就是我们今后组织、职能调整的趋动因素,这一环节是绩效管理最有价值输出之一，通过这种梳理与匹配,可以让各组织单元重定位一下目标,避免目标不明确导致的问题。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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