2018年度中共新疆喀什地区纪律检查委员会部门决算公开说明

2018年度中共新疆喀什地区纪律检查委员会部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、主管党的纪律检查工作。
    2、主管行政监察工作。
    3、负责检查并处理地直机关、各县（市）党的组织和地委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
    4、负责调查处理行署各部门及其工作人员，各县（市）政府及其领导，地区所属企事业单位及其行署任命的领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定并建议对他们做出行政处分，受理个人或单位对监察对象的检举、控告。
    5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。
    6、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作。
    7、会同地直有关部门、各县（市）党委和政府做好纪检监察干部的管理和培训工作，审核县（市）纪委领导班子和监委领导干部人选，领导地区直属机关工委、企业工委、教育工委的纪律检查工作。
    8、加强对纪检监察干部的管理。
    9、承办地委、行署和自治区纪委授权及交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共新疆喀什地区纪律检查委员会部门决算包括：中共新疆喀什地区纪律检查委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆喀什地区纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位；支出5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位；结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5,581.84万元，其中：财政拨款收入5,581.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计5,581.84万元，其中：基本支出1,250.3万元，占22.4%；项目支出4,331.54万元，占77.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。财政拨款支出5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中：基本支出1,250.3万元，项目支出4,331.54万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。财政拨款支出年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位。一般公共预算财政拨款支出5,581.84万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出76.32万元,一般公共服务支出5,346.67万元,教育支出3.64万元,其他支出33.38万元,社会保障和就业支出121.83万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,117.45万元,商品和服务支出1,354.13万元,对个人和家庭的补助139.61万元,资本性支出（基本建设）1,654.12万元,资本性支出1,316.54万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,019.95万元，决算数5,581.84万元，预决算差异率-7.28%，差异主要原因是:机关大楼改造工程、反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程因决算审计未完成，工程尾款尚未结算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位。政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增单位。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.15万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占100%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新增预算单位（车辆在使用但所属权未移交）；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共新疆喀什地区纪律检查委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费7.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.15万元。主要用于车辆保险、维护维修费、过路费、通行证费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。中共新疆喀什地区纪律检查委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.4万元，决算数7.15万元，预决算差异率-14.88%，差异主要原因是:部分资金支付未及时通过“三公”经费列支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数8.4万元，决算数7.15万元，预决算差异率-14.88%，差异主要原因是:严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共新疆喀什地区纪律检查委员会机关运行经费支出26.81万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位是新增预算单位。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,209.52万元，其中：政府采购货物支出640.67万元、政府采购工程支出97.87万元、政府采购服务支出470.98万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位按照要求认真开展预算绩效管理及绩效自评工作，对项目资金的使用情况进行全面的监控管理。通过开展此项工作，进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中。

1、深度贫困村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.2分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.84万元，完成预算的92%。主要产出和效果：通过活动开展，村民的收入持续提高，工作人员为民办实施的能力持续提升，农民群众劳动能力持续增强，村民对工作所做工作的满意度达到98%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为23.69万元，完成预算的78.97%。主要产出和效果：通过活动开展，村民的收入持续提高，工作人员为民办实施的能力持续提升，农民群众劳动能力持续增强，村民对工作所做工作的满意度达到98%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、地下室维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83.2分。项目全年预算数为135万元，执行数为41万元，完成预算的30.37%。主要产出和效果：宿舍设计功能实现率达到95%；解决新干部住宿人数31人；新住房干部住宿条件持续提升，从而满足干部满意度。发现的问题及原因：住宿人员较多，设备实施损坏较大。下一步改进措施： 加强人员管理，加强设备的维护。

4、自聘大学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.8分。项目全年预算数为97万元，执行数为31.59万元，完成预算的32.57%。主要产出和效果：聘用人员工资收入有效提升；解决就业压力情况有效提升；纪检干部队伍充实情况有效充实；聘用人员满意度98%。发现的问题及原因：培训时间短，到岗后发挥作用欠缺。下一步改进措施： 加强对已聘人员的管理培训，促进其发挥作用。

5、耕地占用税及土地出让金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数为195.66万元，执行数为195.61万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：占用耕地农民补偿收入有效提升；执纪审查协调中心办案场所增加情况明显增大；执纪审查协调中心工作人员办公条件有效提高；中心工作人员满意度95%。以便于办理土地登记及办理相关手续，扩建执纪审查协调管理中心办公场所，提高工作人员满意度。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

6、喀什地区反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为736.53万元，执行数为662.38万元，完成预算的89.93%。主要产出和效果：业务保障能力有效提升；反腐倡廉教育展厅的开展廉政教育的影响持续提高；安全办案点的投入办案质量持续提高；参观干部对展厅布展情况满意度97%；办案工作人员对办公场所满意度95%。杜绝债务的发生，也保证各项工作的顺利运行。发现的问题及原因：业务保障能力有待进一步提升。下一步改进措施： 反腐倡廉教育展厅设计功能实现率达到100%。

7、业务用房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.9分。项目全年预算数为1,355.45万元，执行数为960.73万元，完成预算的70.88%。主要产出和效果：工作人员办公条件持续提升,干部职工满意度95%。从而保障各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：工程量大，事项杂乱，不便于管理。下一步改进措施： 配备专门的人员负责管理。

8、机关大楼运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.9分。项目全年预算数为262.8万元，执行数为217.89万元，完成预算的82.91%。主要产出和效果：聘用人员工资收入有效提高；解决就业压力情况持续提高；保障机关各项工作开展有效提高；干部职工满意度95%；门卫保洁服务满意度95%。通过资金的支付，做好后勤服务的保障，促使各项工作的顺利开展。提高工作人员的满意度，也解决就业的压力。发现的问题及原因：保洁工作有待提高。下一步改进措施： 对保洁人员进行考评，实行淘汰制。

9、车辆租赁及聘用驾驶员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数为181.97万元，执行数为181.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：驾驶员收入情况有效提升；解决就业压力情况有效提升；干部外出办事效率提高率明显提高；干部职工服务满意度95%。从而保障车辆的顺利运行，为用车人员提供满意的服务。发现的问题及原因：由于人员多，驾驶员管理有待加强。下一步改进措施： 加强对驾驶员的管理，促进其发挥作用。

10、办案中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.3分。项目全年预算数为760.37万元，执行数为760.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：款项的支付以便于办理土地登记及办理相关手续，从而办理执纪审查协调管理中心扩建相关事宜，增大执纪审查管理中心办公场所，提高工作人员办公条件，使大家满意度达到100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

11、党风政风监督员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84.1分。项目全年预算数为103万元，执行数为30万元，完成预算的29.13%。主要产出和效果：挽回经济的损失持续增加；全地区“四风四气”现象的发生持续减少；整治“四风四气的力度逐步增强”；社会满意度95%。发现的问题及原因：监督员发挥作用有待加强。下一步改进措施： 加强对监督员的管理培训，促进其发挥作用。

12、党风政风专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85.2分。项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.14万元，完成预算的73.54%。主要产出和效果：挽回群众经济损失持续减少；全地区“四风四气”发生情况持续减少；严肃查处作风问题和腐败问题，社会风气好转持续提升；社会满意度95%。通过不断的检查推动各级干部作风的转变。发现的问题及原因：人手不够，不能大规模进行检查。下一步改进措施： 发动相关部门一起开展检查工作。

13、信访专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.1分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为3.29万元，完成预算的59.82%。主要产出和效果：通过工作的开展，挽回民众的经济损失持续提高；信访案件督办社会反映好评率持续提升；信访案件的办理质量持续提升；上访人员满意度95%。发现的问题及原因：督办案件数量有待提高。下一步改进措施： 增加督办人员数量。

14、案件质量交叉检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.9分。项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.42万元，完成预算的99.3%。主要产出和效果：通过案件质量交叉检查挽回经济损失持续增加；促进审理室干部办案质量有效提升；提高审理人员办案能力逐步提高；参加交叉检查人员满意度95%,促进办案质量的目的。发现的问题及原因：工作人员专业知识有待提高。下一步改进措施： 加强人员的培训。

15、纪检监察网站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为82万元，执行数为14.96万元，完成预算的18.24%。主要产出和效果：保障了网络的顺利运行，从而满足干部职工的工作需要。发现的问题及原因：设备损耗较大。下一步改进措施： 厉行节约，减少浪费，加强设备的维护。

16、办案资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.9分。项目全年预算数为1,148.42万元，执行数为800.41万元，完成预算的69.7%。主要产出和效果：通过案件的查处挽回经济的损失持续增加；案件查处社会好评度98%；喀什地区的政治生态持续好转；群众满意度95%；办案工作人员满意度95%。发现的问题及原因：人员较多、浪费较大。下一步改进措施： 厉行节约，减少浪费，加强设备的维护。

17、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过工作的开展，村民的收入持续提高，在村工作人员解决民众诉求能力持续提升，在村队工作条件逐渐提高，工作人员满意度达到98%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

18、艾力西湖镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.7分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.96万元，完成预算的96%。主要产出和效果：通过工作的开展，村民的收入持续提高，在村工作人员解决民众诉求能力持续提升，在村队工作条件逐渐提高，工作人员满意度达到98%以上。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

19、喀什反腐倡廉教育中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为100万元，执行数为94.57万元，完成预算的94.57%。主要产出和效果：聘用人员工资收入有效提高；解决就业压力情况持续提高；保障中心工作开展情况有效提高；中心工作人员满意度95%。通过费用的支付，增加了聘用人员的收入，解决了就业压力，也为各项工作的开展提供了后勤服务，促使各项工作的顺利开展。提高工作人员的满意度。发现的问题及原因：仍然存在资源的浪费，设备的损坏。下一步改进措施： 厉行节约，减少浪费，加强设备的维护。

20、办公家具及厨具项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为150万元，执行数为147.34万元，完成预算的98.23%。主要产出和效果：办公保障度提升情况有效提升；工作人员的办公条件有效提升；工作人员办公环境满意度95%；单位职工就餐满意度95%。从而提高干部职工工作热情及对办公、就餐的满意度。发现的问题及原因：固定资产登记工作尚未完成。下一步改进措施： 加快固定资产登记工作，做好后期管理。

21、督导、检查、巡查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86.1分。项目全年预算数为325.28万元，执行数为154.32万元，完成预算的47.44%。主要产出和效果：全地区政治生态情况持续好转；各项工作落实质量提高情况不断增强；社会群众满意度达到95%。发现的问题及原因：培训力度不够，工作人员对培训知识掌握不够。下一步改进措施： 进一步加强对工作人员的管理培训，使其在督导、巡察过程中更好的发挥作用。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。201（类）11（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）11（款）01（项）指：行政运行。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》