新疆维吾尔自治区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年预算公开

第一部分   喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会概况

 一、主要职能

纪检委做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作， 教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。承办市纪委、监察局和  县委、县政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共巴楚县纪律检查委员会的预算包  括： 中共巴楚县纪律检查委员会本级预算及下属 0 家预算单位在 内的汇总预算。中共巴楚县纪律检查委员会本级下设 10 个处室， 分别是： 办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一至第 四执纪监督室、案件审理室、案件监督管理室。

本部门（单位） 中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中 共巴楚县纪律检查委员会 2021 年部预算编制范围的二级预算单 位包括： 县委巡察办。

中共巴楚县纪律检查委员会编制数 108，实有人数 110 人， 其中： 在职 106 人，增加 63 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人； 离休 0 人，增加或减少 0 人。

三、关于喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

 （一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算拨款合计 1358.45 万元，其中： 基本支出 1358.45 万元，

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比上年预算增加 786.54 万元，增长 137.53%。主要原因是： 纪检委实有人员从 2020 年 48 人变更为 107 人； 编制车辆由 2 辆变更为 6 辆。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加（减 少） 0.00 万元，增长（下降） 0%。主要原因是： 本年度未安 排项目预算。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类） 1045.40 万元， 占 76.96%。

2、社会保障和就业支出（类） 134.38 万元， 占 9.89%。

3、卫生健康支出（类） 67.38 万元， 占 4.96%。

4、住房保障支出（类） 111.28 万元， 占 8.19%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 201（类） 纪检监察事务 11（款） 行政运行（纪检监察事务） 01（项）：2021 年预算数为 956.83 万元，比上年预算增加 568.16 万元，增长 146.18%，主要原  因是纪检委实有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

2、一般公共服务支出 201（类） 纪检监察事务 11（款） 事业运行（纪检监察事务）50（项）：2021 年预算数为 88.5744 万元，比上年预算增加 37.33 万元，增长 72.86%，主要原因  是纪检委实有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

3、社会保障和就业支出 208（类） 行政事业单位养老支

出  05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项） ： 2021 年预算数为 134.38 万元，比上年预算增加 81.33 万元， 增长 153.31%，主要原因是纪检委实有人员从 2020 年 48 人  增加为 107 人。

4、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 行政单位医疗 01（项） ：2021 年预算数为 51.4324 万元， 比上年预算增加 28.43 万元，增长 123.62%，主要原因是纪  检委实有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

5、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 公务员医疗补助 03（项） ：2021 年预算数为 10.98 万元， 比上年预算增加 2.36 万元，增长 27.40%，主要原因是纪检  委实有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

6、卫生健康支出 210（类） 行政事业单位医疗 11（款） 事业单位医疗 02（项） ：2021 年预算数为 4.96 万元，比上  年预算增加 1.39 万元，增长 39.06%，主要原因是纪检委实  有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

7、住房保障支出  221（类） 住房改革支出  02（款） 住房公积金 01（项） ：2021 年预算数为 111.28 万元，比上 年预算增加 67.52 万元，增长 154.30%，主要原因是纪检委 实有人员从 2020 年 48 人增加为 107 人。

四、关于喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算基本支出 1358.45 万元， 其中：

人员经费 1292.25 万元，主要包括： 基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭 的补助支出。

公用经费 66.20 万元，主要包括： 办公费、水费、电 费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、关于喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年

一般公共预算项目支出情况说明

 喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年未安排项 目支出预算，因此为表七空表。

六、关于喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年一般公共 预算“三公”经费数为 18.00 万元，其中： 因公出国（境） 费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 12.00 万

元，其中： 因公出国（境） 费增加（减少） 0.00 万元，主要 原因是本年度无此项预算安排； 公务用车购置费增加（减少） 0.00 万元，主要原因是本年度无此项预算安排； 公务用车运  行费增加 12.00 万元，主要原因是编制车辆由 2 辆变更为 6  辆； 公务接待费增加（减少） 0.00 万元，主要原因是本年度 无此项预算安排。

七、关于喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年

政府性基金预算拨款情况说明

 喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会 2021 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

八、其他重要事项的情况说明

 （一） 机关运行经费情况

2021 年，喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会本级及下 属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 66.20 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 21.47%。 主要原因是纪检委实有人员从 2020 年 48 人变更为 107 人； 编制车辆由 2 辆变更为 6 辆。

（二） 政府采购情况

2021 年，喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会政府采购 预算 19.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0.00 万元，政 府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门（单位） 面向中小企业预留政府采购项 目预算金额 0 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2000.00 平方米，价值 435.50 万元。

2.车辆 6 辆，价值 93.84 万元； 其中： 一般公务用车 3

辆，价值 48.92 万元； 执法执勤用车 3 辆，价值 44.92 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 60.29 万元。

4.其他资产价值 30.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。

2021 年部门（单位） 预算未安排购置车辆经费，安排购 置 50 万元以上大型设备台 0（套） ，单位价值 100 万元以上 大型设备 0 台（套） 。

（四） 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0

个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报） ：

第四部分  名词解释

 名词解释：

一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助） 资金、专项收入。

三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费） 、其他非税收入。

四、其他资金： 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出： 包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出： 部门（单位） 支出预算的组成部分，是自治区 本级部门（单位） 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基 本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、 “三公”经费： 指自治区本级部门（单位） 用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境） 的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 八、机关运行经费： 指各部门（单位） 的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 喀什地区中共巴楚县纪律检查委员会      

 2021 年 2 月 3 日